Förvaltningar står under tidspress
Tre korta veckor har kommunens förvaltningar på sig innan det är dags att avsluta nästa steg i processen mot ett budgetbeslut för 2025 och med utsikt på några år framöver. Senast 17 april skall beskedet lämnas till kommunens ekonomistab hur man ser på de ramanvisningar som kommunstyrelsen fastställde i februari.
Självklart skall förvaltningarnas yttrande passera nämnderna, förtroendevalda i nämnderna behöver ju veta vilka underlag som lämnas till kommunens budgetberedning. Så här ser almanackan ut:
27 mars Kommunstyrelsen
8 april Byggnadsnämnden
9 april Överförmyndarnämnden
10 april Miljö- och hälsoskyddsnämnden
11 april Samhällsbyggnadsnämnden
15 april Barn- och utbildningsnämnden
16 april Kultur- och fritidsnämnden
16 april Socialnämnden
Nämndernas ledamöter kan lita på att ledande politiker i budgetberedningen och i kommunstyrelsen vet om hur det nyss avslutade år 2023 har sett ut. I årsredovisningen finns sammanfattningen och i verksamhetsberättelserna från varje nämnd berättas om detaljerna. [Länk till varje nämnd i ovanstående ”almanacka”.]
Dessa redovisningar från 2023 är på kommunstyrelsens ärendelista 27 mars och därefter hos kommunfullmäktige 17 april. Det kan vara på sin plats att återge texten för förslaget till beslut kring årsredovisningen:
”Det sammanställda resultatet för koncernen uppgick till 97 mnkr. Kommunens beslutade Mål- och resursplan för 2023 innebar ett budgeterat resultat på 5 mnkr. Kommunens redovisade resultat uppgår till 87 mnkr vilket är 82 mnkr bättre än budget. Resultatet i kommunen är 20 mnkr högre än prognosen i augusti. Nämnderna redovisar ett sammantaget överskott om 20 mnkr men tre nämnder redovisar budgetunderskott. Årets investeringar för koncernen uppgick till 610 mnkr varav kommunen stod för 448 mnkr, AB Vänersborgsbostäder för 151 mnkr, Fastighets AB Vänersborg för 9 mnkr och Kunskapsförbundet Väst för 2 mnkr. ”